汉源县中医医院2021年 部门预算
发布时间：2021.04.12 访问量：0
汉源县中医医院2021年
部门预算
目录
第一部分 汉源县中医医院概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门预算情况的说明
一、收支预算总体情况及增减变化说明
二、一般公共预算基本支出情况说明
三、“三公”经费预算情况及增减变化说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门整体支出绩效目标申报表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 汉源县中医医院概况
一、基本职能及主要工作
贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。积极做好健康教育宣传工作。
按照医院党委关于2021年全院工作的总体部署，2021年重点工作是：
（一）医疗工作
全面恢复各项医疗工作，按照《汉源县中医医院2021年工作计划》，紧扣三级医院考核和三医监管平台，优化医疗收费结构。
（二）疫情防控工作
继续按照国家、省、市、县防控相关要求，坚持疫情防控和日常服务相结合，严守每个关口，做好“四环”管理。
（三）基建项目工作
1.医技综合大楼项目。在确保工程质量和安全的提前下，全面推动工程项目进度。计划2021年6月底前主体工程全面完工，11底前所有装修、安装工程全部完成，12月底前投入使用。
2.全院医学流程改造工程。医技大楼投入使用后，进行全院医学流程改造。一是请设计单位进行医学流程再造方案设计；二是向发改局报项目建议书和实施方案；三是向发改局申请立项；四是立项批复后，以《审批部门招标事项核准意见》实施；五是请第三方公司进行审图；六是清单编制单位编制清单；七是财评。八、按照基本建设程序完成。
（四）中医药工作
1.组织召开中医药工作会。
2.按照《三级中医医院评审标准》及《国家三级公立中医医院绩效考核指标》要求，对中医药相关指标进行考核，各个科室下达指标，层层落实。
3.加强院内制剂生产和使用，提高院内制剂使用率。
4.加强内三科功能建设，充分利用内三科高学历人员集中，重点放在慢病、疑难病中西医结合治疗，充分整合治未病、慢病、医养中心资源，把内三科建成全院中医临床治疗示范点。
（五）急诊急救一体化能力建设
1.重组急诊急救队伍，ICU与急诊科整合选拔优秀人员。
2.业务能力提升。安排人员到省医院急诊科进修学习。
3.梳理设备采购清单，完善急诊急救设备。
（六）完善绩效分配方案和科室运营
1.对体检中心、治未病科、医养中心、制剂室进行绩效改革，调动工作人员积极性。
2.体检中心实现一站式体检。
（1）购置一台国产DR安装至体检中心。
（2）功能科合理安排人员专门负责体检。
（七）科研工作
取得市级及以上科研成果1-3项。责任领导要深入科室，了解科室需求，专题召开科研工作座谈会。
（八）人事管理工作
按照三级医院规划需求，满足医院高质量发展，对各科医生、护士、医技人员进行科学测算，满足科室发展需要配备人员。
（九）医联体工作
1.与宜东镇卫生院建立紧密型医联体，争取宜东镇党委、政府的支持。
2.加强与上半县卫生院、村卫生室联系。
（十）信息化建设
1.高质量完成“十百千”基层平台和数据中心建设项目；
2.根据医院需要，拟定今年信息化建设项目
二、机构设置
汉源县中医医院无二级单位。
汉源县中医医院总编制340名，全部为事业编制。在职人员总数547人（其中在编在岗196人）。
第二部分 部门预算情况的说明
一、收支预算总体情况及增减变化说明
2021年汉源县中医医院收入预算总额为23920.02万元,较2021年部门预算收入总数19438.18万元增长23%，其中：当年财政拨款收入723.33万元（较上年财政拨款预算731.2万元减少1%）。2021年部门预算支出总数23920.02 万元（较上年预算增长23%），其中部门预算支出17749.53万元（工资福利支出17747.95万元，离退休支出1.58万元）。
收入增长的原因主要是医院在今年新开胸痛中心、新开展介入治疗等业务，新业务和新技术的引进将带动全院医疗收入的增长。按医院的经营行规，医疗收入的增长将引起药品、耗材和人员经费等的增长；随着医改的深入，区域内外转病人减少，医院病人量将提升。
二、一般公共预算基本支出情况说明
汉源县中医医院2021年一般公共预算基本支出17749.53万元，其中：
工资福利支出17747.95万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费。
对个人和家庭的补助支出1.58万元，全部为离退休人员经费。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
一般公共预算仅包含财政基本补助支出，补助预算按在编人员基本工资、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金的70%预算。
三、“三公”经费预算情况及增减变化说明
汉源县中医医院2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比较无变化。
（一）因公出国（境）经费
2021年汉源县中医医院无因公出国（境）预算安排，与2020年比无变化。
（二）公务用车运行及购置费
2021年公务用车运行及购置费财政拨款预算0万元，与上年比较无变化。
（三）公务接待费
2021年公务接待费财政拨款预算安排0万元，与上年比较无变化。
四、政府性基金预算支出情况说明
汉源县中医医院2021年无政府性基金预算支出安排。
五、国有资本经营预算支出情况说明
汉源县中医医院2021年无国有资本经营预算支出安排。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购安排情况。
汉源县中医医院2021年安排政府采购预算0万元，本年度未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况。
汉源县中医医院2021年共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车5辆。
（三）绩效目标情况。
汉源县中医医院2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6170万元，其中，一般公共预算6170万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇 卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除基层医疗卫生机构以外的其他 用于基层医疗卫生机构的支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构支出、计划生育服务支出外，其他用于计划生育管理事务方面的支出。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指局机关离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2021年部门预算公开表 点击下载