2020年度 四川省汉源县中医医院 部门决算
发布时间：2021.10.19 访问量：0
2020年度四川省汉源县中医医院部门决算
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公开时间：2021年10月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
作为县域医共体核心中医医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、抗击疫情工作取得阶段性成效
（一）吹响病毒防治号角，化身“新肺防护网”。在抗击新冠肺炎疫情的阻击战中留下了汉源中医人奋斗的身影。
1.成立防控组织机构
医院党、政领导高度重视，快速反应，充分发挥了党委战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。 一是成立新型冠状病毒防治应急指挥部，下设防控领导、医疗救治专家、控感信息、后勤保障、舆论监测等5个工作组，全面开展防控工作。二是制定并补充完善《汉源县中医医院关于新型冠状病毒肺炎防控应急预案》、《汉源县中医医院新型冠状病毒肺炎集中医学观察点工作方案》、《汉源县中医医院新型冠状病毒肺炎相关医疗废物应急处置预案》等。
2.医院在抗疫防控期间积极发挥中医药特色作用。
作为具有中医特色的中医医院，在疫情发生之初，立即发挥中医药特色预防干预优势，防控作用发挥显著。
一是免费发放扶正中药汤剂。配制了“扶正气、抗病毒、防感冒”的中医药预防处方，自2020年1月起，即在医院大门处设立了扶正中药汤剂发放点，向干部职工及群众免费发放汤剂，截至12月共计免费服务30000人次。
二是积极发挥中医药优势。在集中医学观察区，中医药的干预率达到了90%以上。中医专家组遵循辨证施治原则，采取服用中药汤剂或免煎颗粒固本培元，结合传统中医八段锦、五禽戏等练功法加强锻炼提升免疫力，实行“中西”合璧，发挥1+1>2的效果。
3 .医院在全市县级公立医院中率先完成核酸检测实验室改建工作。
2020年6月医院在上级部门的大力支持下迅速行动，将之前检验科预留的PCR实验室空间进行动工改造，按P2+实验室标准，发扬火神山，雷神山建设精神，仅用短短二十多天时间圆满完成了实验室改造升级任务，建成雅安市第一家具有自行开展核酸检测能力的县级医院，填补了我县“新冠病毒核酸检测”的空白，大大提升了我县疫情防控能力。
4.医院如期完成紧急过渡性发热门诊建设工作。
按照《国家卫生健康委办公厅关于完善发热门诊和医疗机构感染防控工作的通知》文件要求，明确综合性中医医院必须规范发热门诊。为了抗疫工作科学有序进行，医院按照要求在12月31日前用活动板房建设过度发热门诊用房430平方米，经费56万元。
5.“3朵金花”逆行出征，在武汉保卫战中留下了汉源中医人拼搏奋斗的身影。
新冠肺炎疫情发生以来，医院认真贯彻落实党中央决策部署及国家卫健委、省、市、县的要求，牢牢扛起疫情防控社会责任，于2月9日派出3名护理人员驰援武汉，为打赢防疫阻击战做出了汉源中医人的贡献。
6.加强预检分诊和发热门诊管理。
按照新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，加强预检分诊和发热门诊管理。在门诊楼、各住院楼入口处设置一级预检分诊点，在各楼层设置二级预检分诊点，各诊室医师进行三级预检分诊。预检分诊人员对每位患者及其家属进行体温监测并详细询问流行病学史和临床症状，对有流行病学史或发热或呼吸道症状，罹患传染病可能性大的，立即通知诊区护士陪送到发热门诊进一步检测。
7.加强防控物资储备管理工作。
新冠肺炎疫情防控期间医院疫情防控指挥部根据《国务院联防联控机制综合组关于转发湖北省武汉市应对可能发生的新冠肺炎疫情工作方案的通知》中的要求，根据其它医疗机构内高峰期疫情规模储备不少于90天用量的物资，确保如果疫情再次发生时物资储备充足、供应渠道顺畅。
医院在新冠肺炎疫情防控工作中取得了阶段性的成效。截至12月底，医院共进行医学观察110人，对每个患者进行日会诊制度，全程使用中医药参与预防，未发现一例新冠肺炎疑似/确诊患者，医务人员零感染。
二、开展医保“大处方、泛耗材”专项治理工作
为着力解决医疗卫生行业存在的突出问题，根据市、县卫健委要求，医院于2020年6月起在全院范围内开展了“大处方、泛耗材”问题专项治理工作，此次专项整治工作开展共经过五个阶段：动员部署阶段，全院召开会议进行全员动员部署，进行广泛宣传，做到人人知晓；自查整改阶段，全面自查自纠；集中检查阶段；集中查处阶段；总结评估阶段。通过此次专项整治，我院对存在的问题进行立行立改，取得了显著的成效。
四、主要工作成绩
一是持续开展医疗质量提升活动，医疗质量提升成效彰显；二是不断强化重点专科建设力度，提升专病专科上档升级；三是不断拓宽新技术、新项目开展，提升服务群众医疗救治的能力；四是承担指令性任务，确保各项工作顺利完成；五是加强继续教育学习培养，提升医院综合竞争实力；六是攻坚克难，在科研工作中大胆破题；七是充分发挥中医药特色优势，树立中医品牌；八是持续推进医改工作，各项工作取得突破；九是着力加强人才队伍建设，提升医院“软实力”；十是加快推进信息化工作，努力打造现代化智慧医院；十一是不断推进医院项目工程建设；十二是全面完成“脱贫攻坚”各项工作。
二、机构设置
汉源县中医医院无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计27111.79万元、支出总计21522.61万元。与2019年相比，收入总计增加9539.57万元，增长54.28%、支出总计增加5006.02万元，增长30.3%。主要变动原因是新冠肺炎疫情防控工作开展以及医技综合大楼建设项目开工建设，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计27111.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6503.41万元，占23.99%；政府性基金预算财政拨款收入2395万元，占8.84%；事业收入17541.38万元，占64.7%；其他收入672万元，占2.47%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计21522.61万元，其中：基本支出19906.66万元，占92.49%；项目支出1395万元，占6.49%；其他支出220.95万元，占1.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计8898.41万元、支出总计3421.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加7457.16万元，增长517.41%、主要变动原因是：新冠肺炎疫情防控资金，以及医技综合大楼项目资金拨款。支出总计增加2354.45万元，增长220.58%。主要变动原因是医技综合大楼项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1805.88万元，占本年支出合计的8.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加738.5万元，增长69.18%。主要变动原因是医技综合大楼项目房屋构建以及抗疫等支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1805.88万元，主要用于以下方面:；社会保障和就业（类）支出262万元，占14.51%；卫生健康支出1543.88万元，占85.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1805.88万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为84.86万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为169.72万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为7.42万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为472.2万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为268.23万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为138.21万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为102.36万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为350.48万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）其他卫生健支出（款）其他卫生健支出（项）:支出决算为209.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出734.20万元，其中：人员经费734.20万元，主要包括：基本工资472.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出84.86万元，其他行政事业单位养老支出7.42万元。
日常公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算86.25%，决算数小于预算数的主要原因是我院椒目科研项目已进入结题阶段，相关支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,完成预算86.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.69万元，增长100%。主要原因是我院椒目科研项目按项目计划列支使用公务用车的过路过桥费、燃料费等。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.69万元。主要用于椒目科研项目出差所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。
1.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款收入2395万元，支出1615.95万元。基金预算来源于医技综合保障楼建设项目的地方专项债券和抗疫特别国债。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，汉源县中医医院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况2020年，汉源县中医医院政府采购支出总额7165.85万元，其中：政府采购货物支出541.44万元、政府采购工程支出5674.89万元、政府采购服务支出949.52万元。主要用于我院医疗设备更新、医技综合保障大楼建设项目土建部分、医院信息化建设和后勤服务。授予中小企业合同金额7165.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7165.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，汉源县中医医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于接送病人和取血。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
汉源县中医医院无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汉源县中医医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险缴费单位部分支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金单位部分支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指财政拨退休人员民簇地区工作补贴。
11.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指医院日常支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指财政拨县级公立医院改革专项补助支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指财政拨艾滋病预防补助专项支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他中医药支出（项）：指财政拨椒目科研和“十百千”建设项目专项支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医院承担职工医疗保险单位部分支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指医院承担职工住房公积金单位部分支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
汉源县中医医院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我院是具有法人资格的公益二类事业单位，享有经营管理自主权，独立承担法律责任，无下属二级单位。
（二）机构职能。
作为县域医共体核心中医医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（三）人员概况。
现有在职职工591人，在编人员196人，非编制人员395人。其中：博士研究生1人，硕士研究生8人，本科生293人，高级职称58人（四川省名中医1人，四川省基层卫生拔尖人才2名，四川省优秀中医临床人才1名，雅安市名中医2人），中级职称81人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年共收到财政拨款8898.41万元，其中基本支出拨款734.2万元（在编人员基本工资拨款472.2万元、职业年金84.86万元、养老保险169.72万元、离退休人员生活补助7.42万元）；项目支出拨款8164.21万元（县级公立医院改革资金139.12万元、取消药品加成补助242.47万元，政府垫资贴息121.22万元，艾滋病预防22.5万元，疫情防控补助120.04万元，传染病防治能力建设102.36万元，中医药发展专项20万元，中医医院疫情防控保障能力提升1.5万元，新型冠状性肺炎经费75万元，医技综合保障大楼建设项目7320万元。
（二）部门财政资金支出情况。财政基本拨款支出均按当年人员变动情况进行预算调整，全年基本拨款支出合计734.2万元。财政项目拨款支出合计1071.68万元（县级公立医院改革专项支出268.23万元、艾滋病预防13.39万元、农村癌症早诊早治项目经费4.78万元、疫情防控补助120.04万元、传染病防治能力建设项目102.36万元，全国基层名老中医药专家传承工作室建设3万元，“十百千”建设项目经费335.28万元，花椒药用价值及大健康产品研发12.76万元，中医药传承与创新培养平台建设2.44万元，基础学科研究经费0.87万元，医技综合保障大楼208.53万元）
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
医院按计划编制年度预算，相关经费均拉入预算管理，预算编制相对准确，但部分专项因年初无法估计，在预算执行过程中按上级部门下达预算及时调整预算并监控预算执行情况，预算目标基本实现。
（二）结果应用情况。
本绩效评价完成后，绩效自评结果将在网站上进行信息公开，接受社会监督，对评价结果及时整改并反馈整改情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上评价，我院2020年度部门整体支出绩效评价能够客观反映医院整体支出情况，评价内容客观。
（二）存在问题。
因财政项目资金下达具有政策性和不确定性，年初预算不够准确，需要在项目下达是调整预算，导致财政拨款收入和支出预决算差异较大。
（三）改进建议。
建议上级部门财政拨款能在年初提前下达。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：2020年部门决算 点击下载