汉源县中医医院 关于2022年部门预算编制的说明
发布时间：2021.12.30 访问量：0
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。积极做好健康教育宣传工作。
按照医院党委关于2022年全院工作的总体部署，2022年重点工作是：
1.医疗业务指标：持续推进医疗服务能力提升，严格控制医疗费用增长，切实履行医院公益价值。2022年出院人次和门诊人次在2021年基础上上涨10%。
2.新开展专业（急诊急救能力建设、核磁共振安装等新技术、新业务的开展）
3.进修学习（2022年起每个科室每年至少达到1人在外进修学习）
4.医联体建设（2022年宜东中心卫生院建设项目做出结果，适时召开全县医联体工作座谈会）
5.医保支付制度改革（重点做好DRG付费，抓好病历质量管理和书写，力争此项工作走在全市前列）
6.中医药工作（抓好中医医疗工作，拿出具体考核办法）
7.项目建设工作（重点抓好医学流程改造和项目能力提升并争取资金，启动感染性疾病科建设项目，启动中医药服务大楼前期工作）
8.干部培训工作（2022年采用派出去的方式对全院中层干部进行管理能力轮训）
9.学术活动（继续争取省级继续教育项目及争取其它学术活动项目）
10.信息化建设（按高起点、智慧医院4星级标准规划建设）
11.科研及制剂研发工作
12.公共卫生（持续抓好疫情防控工作和传染病、艾滋病、妇幼等工作）
13.医养结合、健康管理（做好医养结合工作和慢病管理、体检中心运营工作）
14.控耗工作（2022年全院耗能下降10%，加强对全院水、电管理，降低办公费用，降低耗材支出和药品支出，降低接待费用）
15.巩固医保大处方泛耗材成果
16.党风廉政建设
二、机构设置情况
汉源县中医医院无二级单位。
汉源县中医医院总编制340名，全部为事业编制。在职人员总数554人（其中在编在岗203人）。
三、收支预算总体情况及增减变化说明
2022年汉源县中医医院收入预算总额为760.15万元,较2021年部门预算收入总数23920.02万元减少96.8%，其中：当年财政拨款收入760.15万元（较上年财政拨款预算723.33万元增长5.1%）。2022年部门预算支出总数760.15万元（较上年预算减少96.8%），其中部门预算支出760.15万元（工资福利支出758.01万元，离退休支出2.14万元）。
收入减少的原因主要是其他收入未纳入预算。
四、一般公共预算基本支出情况说明
汉源县中医医院2022年一般公共预算基本支出760.15万元，其中：
工资福利支出758.01万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费。
对个人和家庭的补助支出2.14万元，全部为离退休人员经费。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
一般公共预算仅包含财政基本补助支出，补助预算按在编人员基本工资、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金的70%预算。
五、“三公”经费预算情况及增减变化说明
汉源县中医医院2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比较无变化。
（一）因公出国（境）经费
2022年汉源县中医医院无因公出国（境）预算安排，与2021年比无变化。
（二）公务用车运行及购置费
2022年公务用车运行及购置费财政拨款预算0万元，与上年比较无变化。
（三）公务接待费
2022年公务接待费财政拨款预算安排0万元，与上年比较无变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
汉源县中医医院2022年无政府性基金预算支出安排。
七、国有资本经营预算支出情况说明
汉源县中医医院2022年无国有资本经营预算支出安排。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购安排情况。
汉源县中医医院2022年安排政府采购预算0万元，本年度未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况。
汉源县中医医院2022年共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车5辆。
（三）绩效目标情况。
汉源县中医医院2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额760.15万元，其中，一般公共预算760.15万元。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇 卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除基层医疗卫生机构以外的其他 用于基层医疗卫生机构的支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构支出、计划生育服务支出外，其他用于计划生育管理事务方面的支出。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指局机关离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2022部门预算公开表 点击下载
汉源县中医医院
2021年12月29日