2021年度 四川省汉源县中医医院 部门决算
发布时间：2022.09.27 访问量：0
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 ....................................4
二、机构设置 ............................................6
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明................................6
二、收入决算情况说明 ......................................7
三、支出决算情况说明 ......................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .........................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..................13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .......................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ...........................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..........................14
十、其他重要事项的情况说明 .......................... .15
第三部分 名词解释 ...........................................16
第四部分 附件 .............................................19
第五部分 附表 .............................................23
一、收入支出决算总表 ...................................... 23
二、收入决算表 .......................................... 23
三、支出决算表 .......................................... 23
四、财政拨款收入支出决算总表 .............................. 23
五、财政拨款支出决算明细表 ............................... 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........................ 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..................... 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................... 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..................... 23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..................23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......................23
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
作为县域医共体核心中医医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、慎终如始抓好疫情常态化防控工作
一是承担上半县疫苗接种医疗保障工作，医院共派出疫苗接种医疗保障工作队301次，参加保障医护人员约1400余人次，二是在抗疫防控期间积极发挥中医药特色作用，免费发放扶正中药汤剂累计约50000余份；三是紧急设置核酸检测“愿检尽检”点并投入使用；四是全力做好疫情防控资金保障工作；五是做好疫情防控工作档案归档资料；六是强化疫情防控工作督察督办问责机制；七是加强院内感染防控和物质储备工作；八是加强预检分诊、发热门诊及华新苑隔离观察点管理，医学观察265人，对每个患者进行日会诊制度，全程使用中医药参与预防，未发现一例新冠肺炎疑似/确诊患者，医务人员零感染。
二、持续开展医保“大处方、泛耗材”专项治理工作
为贯彻落实《汉源县卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理实施方案》（汉卫健办〔2021〕116号）文件精神，医院领导高度重视，并制定《汉源县中医医院关于“不合理医疗检查”专项治理实施方案》。截止11月30日，我院专项治理专家组已抽查1980份病历，其中存在不合理医疗检查行为共51条。不合理医疗行为已提交裁定判决组进行裁定判决，约谈相关医务人员，涉及不合理医疗费用共计4399.66元，扣除相关医务人员绩效工资共计4399.66元。
通过不合理医疗检查专项治理，加强了对医务人员、医疗行为的监督和管理，切实规范了诊疗行为，加强了依法执业，全面提升了医院医务人员规范执业、安全执业的法律意识和廉洁意识。
三、深入推进医院项目建设
医院不断推进医院项目建设，医技综合保障楼建设项目已基本完工，建筑面积为20525平方米，总投资8055万元（其中申报中央资金5000万元，抗疫特别国债资金1320万元）准备预验收；医学流程改造、室外附属工程及能力提升建设项目设计完成招标工作。
四、“十百千”工程项目实施情况
（一）老年病科重点专科建设项目
老年病科实验室的建设弥补了科研硬件的短板，推动了科研水平的提升，实验室能进行有关类风湿关节炎、强直性脊柱炎、结核感染等疾病相关的3个项目的检测：抗环瓜氨酸肽抗体检测、人类白细胞抗原B27检测、结核感染T细胞γ干扰素释放试验检测。
（二）信息化建设项目
引进集成平台建设和临床数据中心建设，将管理信息系统与临床信息系统协同发展。
信息化建设由老年病科信息设备采购、网络安全能力提升建设、视频监控系统升级改造、老年综合评估系统和集成平台及数据中心建设组成。
二、机构设置
汉源县中医医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入20853.5万元，支出总计23523.75万元。与2020年相比，收入减少6258.29万元，下降23.08%，主要变动原因是2020年我院医技综合保障大楼建设项目中央财政补助资金5000万元和抗疫特别国债资金1320万元到账，2021年无此部分补助收入。支出增加2001.14万元，增长9.29%，主要变动原因是疫情防控支出和医技综合保障大楼建设项目支出主要在2021年。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计20853.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1083.7万元，占5.19%；政府性基金预算财政拨款收入2200万元，占10.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入17454.69万元，占83.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.11万元，占0.56%。
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（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计23523.75万元，其中：基本支出18990.34万元，占80.73%；项目支出4533.41万元，占19.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计3283.7万元、支出总计5345.98万元。与2020年相比，财政拨款收入减少5614.71万元，降低63.09%，主要变动原因是2020年我院医技综合保障大楼建设项目中央财政补助资金5000万元和抗疫特别国债资金1320万元到账，2021年无此部分补助收入，支出总计增加1924.16万元，增长56.23%。主要变动原因是疫情防控支出和医技综合保障大楼建设项目支出主要在2021年。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2366.93万元，占本年支出合计的10.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加561.04万元，增长31.06%。主要变动原因是医技综合保障大楼建设项目按建设进度支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2366.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出330.64万元，占13.97%；卫生健康支出2036.29万元，占86.03%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1083.70万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。
2.教育支出:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。
3.科学技术支出:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。
4.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为169.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出:支出决算为84.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出：支出决算为76.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出:支出决算为481.93万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是医技综合保障大楼建设资金支出。
9.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出:支出决算为170.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出：支出决算数为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出：支出决算数为92.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出：支出决算数为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）中其他卫生健康支出（项）支出：支出决算数为2.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出812.57万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年无增减变化，变化比例为0。主要原因是本单位全年未安排因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无增减变化，变化比例为0。主要原因是本单位全年未安排公务用车购置及运行维护费经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，相比2020年度无增减变动，变动比例为零，主要为我单位无公务用车，未发生相关支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年无变化，主要是原因是本单位全年未安排公务接待费支出。
4.国内公务接待支出0万元，与2020年无变化，主要原因是本单位全年未安排过你额公务接待支出。
5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，相比2020年度无增减变动，变动比例为零，主要是原因是本单位全年未安排外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款收入2200万元，支出2979.05万元，相比2020年度增加584.05万元，增长24.38%。主要用于房屋建筑物构建及专用设备采购。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因为我单位本年未安排国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，汉源县中医医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我单位本年未安排机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，汉源县中医医院政府采购支出总额3423.55万元，其中：政府采购货物支出1777.63万元、政府采购工程支出1278.32万元、政府采购服务支出367.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，汉源县中医医院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于病人急救转运等。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算执行过程中，组织对部门整体绩效目标开展绩效目标申报工作，并开展绩效监控，年终执行完毕后，对2021年度部门整体绩效目标开展绩效自评工作，自评情况详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险缴费单位部分支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金单位部分支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指财政拨退休人员民簇地区工作补贴。
12.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指医院日常支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指财政拨县级公立医院改革专项补助支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指财政拨艾滋病预防补助专项支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他中医药支出（项）：指财政拨椒目科研和“十百千”建设项目专项支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医院承担职工医疗保险单位部分支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指医院承担职工住房公积金单位部分支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年汉源县中医医院部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我院是具有法人资格的公益二类事业单位，享有经营管理自主权，独立承担法律责任，无下属二级单位。
（二）机构职能。
作为县域医共体核心中医医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（三）人员概况。
现有在职职工557人，在编人员200人，非编制人员357人。其中：博士研究生1人，硕士研究生8人，本科生318人，高级职称59人（四川省名中医1人，四川省基层卫生拔尖人才1名，四川省优秀中医临床人才1名，雅安市名中医2人），中级职称123人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年共收到财政拨款3283.7万元，其中基本支出拨款812.57万元（在编人员基本工资拨款481.93万元、职业年金84.8万元、养老保险169.6万元、离退休人员生活补助76.24万元）；项目支出拨款2471.12万元（县级公立医院改革资金148.12万元、疫情防控补助92.2万元，中医药发展专项3.5万元，全科医生专科培训补助2.8万元、基本公共搞卫生服务补助2万元、医技综合保障大楼建设项目2222.5万元。
（二）部门财政资金支出情况。
财政基本拨款支出均按当年人员变动情况进行预算调整，全年基本拨款支出合计812.57万元。
财政项目拨款支出合计4533.41万元（县级公立医院改革专项支出138.08万元、艾滋病预防27.92万元、中药房建设专项3.16万元、基础学科研究经费1.13万元、取消药品加成补助75.05万元、中医药发展专项20万元、疫情防控补助92.2万元、中医医院疫情防控保障能力提升1.5万元、中医药文化传播行动3.5万元、全科医生专科培训2.8万元、“十百千”建设项目经费152.84万元，花椒药用价值及大健康产品研发1.5元，医技综合保障大楼4013.73万元）
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
医院按计划编制年度预算，相关经费均拉入预算管理，预算编制相对准确，但部分专项因年初无法估计，在预算执行过程中按上级部门下达预算及时调整预算并监控预算执行情况，预算目标基本实现。
（二）结果应用情况。
本绩效评价完成后，绩效自评结果将在网站上进行信息公开，接受社会监督，对评价结果及时整改并反馈整改情况。
（三）自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上评价，我院2021年度部门整体支出绩效评价能够客观反映医院整体支出情况，评价内容客观。
（二）存在问题。
因财政项目资金下达具有政策性和不确定性，年初预算不够准确，需要在项目下达时调整预算，导致财政拨款收入和支出预决算差异较大。
（三）改进建议。
建议上级部门财政拨款能在年初提前下达。
附表：
2021年部门预算项目绩效目标自评
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附表： 点击下载